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山东十一选五稽查局关于2018年度预算第三季度预算执行情况的报告

时间:2018-10-15     来源:山东十一选五稽查局     点击量(1273)

   根据《中共山东十一选五委办公厅 山东十一选五人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开山东十一选五稽查局2018年度年初预算第3季度预算执行情况。

一、年初预算情况

《山东十一选五关于下达2018年单位预算的批复》(云食药监规〔20185号),下达省山东十一选五药品监督管理局稽查局2018年省本级财力安排经费预1310.71万元,其中:基本支出预算1137.58万元,项目支出预算163.47万元(其中:综合安全监管经费123.47万元,执法办案补助40万元),上年结转收入9.66万元

《山东十一选五关于下达2017年单位预算的批复》(云食药监规〔20177号),下达我局2017年省本级财力安排经费预算1215.54万元,其中:基本支出预算977.67万元,项目支出预算237.87万元(其中:综合安全监管经费197.67万元,执法办案补助40万元)。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我局收入是山东十一选五药品监督罚没收入。20181-9月征收入库金额402.85万元,20171-9月征收入库金额74.66万元,较上年同期数增加328.19万元。增加的原因是我局查办案件数、大案数增加。

(二)20181-9月基本支出金额885.48万元(其中1-9月份人员工资587.34万元,由财政直接支付)20171-9月基本支出金额747.28万元(其中1-9月份人员工资489.07万元,由财政直接支付)2018年度较上年同期增加138.2万元。原因是2018年1-9月执行新的改革性补贴及省级机关综合考评奖励标准。三季度发放省级机关综合考评奖励(年终奖)。

(三)20181-9月项目支出金额118.59万元,20171-9月项目支出金额148.27万元,2018年1-9月份较上年同期减少了29.68万元原因2018年项目经费预算比2017年减少了74.2万元。我局领导和各处室对项目预算执行高度重视,加强组织领导,提前谋划,做好预算按期执行。实行预算执行月报制度,定期通报预算执行情况,加强了预算执行的约束力。

 

附件:山东十一选五稽查局三季度预算执行情况统计表.xls

 

山东十一选五稽查局

2018年10月15日